Соблюдение установленных процедур закрытия месяца, квартала и года.
Получение счетов из приемной и от поставщиков, проверка правильности их заполнения, проставление печатей и дат входящих документов.
Сбор прилагающих документов к выставленным счетам (отчеты, TAF и т.д.).
Получение и проверка наличия оригиналов счетов. В случае возникновения проблем с документами — связь с поставщиками для получения исправленных версий.
Своевременная отправка возвратных экземпляров поставщикам.
Контроль за своевременным предоставлением счетов на оплату от поставщиков.
Подготовка полного пакета требуемых документов к оплате (условия оплаты, уведомление о готовности товара к отгрузке, подписанные накладные, информация о реквизитах и т.д.).
Сканирование всех документов и их сохранение на диске общего доступа, привязка документов в системе Oracle к номеру счета.
Проверка расчетов по индексируемым счетам.
Ведение реестра документов, отправляемых в архив на месторождение.
Выполнение других задач и поручений руководителя в рамках должности и квалификации.
Требования:• Высшее образование с соответствующей специальностью в области финансов, экономики или бухгалтерского учета.
• 1-2 года опыта работы в бухгалтерии на участке кредиторской задолженности.
• Навыки работы на ПК: опытный пользователь программ MS Office Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по учету кредиторской задолженности.
• Знание основ трудового законодательства РК, правил внутреннего трудового распорядка, основных требований по охране труда и технике безопасности, а также правил пожарной безопасности.
- медицинское страхование
- фитнес-зал